世界今亮点!丰林集团: 广西丰林木业集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告

公司代码:601996                       公司简称:丰林集团

              广西丰林木业集团股份有限公司

广西丰林木业集团股份有限公司全体股东:


(资料图片)

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内

部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专

项监督的基础上,我们对公司2022年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了

评价。

一. 重要声明

  按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露

内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责

组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内

容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带法律责任。

  公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,

提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标

提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程

度降低,根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二. 内部控制评价结论

     □是 √否

  √有效 □无效

  根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内

部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保

持了有效的财务报告内部控制。

  □是 √否

  根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财

务报告内部控制重大缺陷。

     □适用 √不适用

  自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论

的因素。

     √是 □否

     √是 □否

三. 内部控制评价工作情况

(一).   内部控制评价范围

     公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

     广西丰林人造板有限公司、安徽池州丰林木业有限公司、丰林亚创(惠州)人造板有限公司,广西

     丰林林业有限公司、广西丰林供应链管理有限公司、南宁丰林苗木有限公司、广东丰林化工有限公

     司、南宁广元化工有限公司、香港丰林木业有限公司、新西兰丰林木业有限公司、新西兰丰林供应

     链有限公司、广西钦州丰林木业有限公司、广西北海丰林木业有限责任公司

                    指标                  占比(%)

 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比                   100

 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之                100

 比

  企业文化、组织架构、公司战略、社会责任、人力资源、全面预算管理、销售与收款、采购与付款、

资金管理、固定资产管理、存货管理、税务管理、财务报告、投资与筹资管理、合同管理、担保、信息

传递、内部监督.

     销售与收款、采购与付款、资金管理、财务报告、合同管理、担保、信息传递。

     在重大遗漏

□是 √否

     □是 √否

     无

(二).     内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

     公司依据企业内部控制规范体系及公司《内部控制评价管理办法》

                                 ,组织开展内部控制评价工作。

     □是 √否

  公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规

模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确

定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。

     公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

     指标名称       重大缺陷定量标准    重要缺陷定量标准         一般缺陷定量标准

 税前利润         超过税前利润 10%   超过税前利润 5%,小于     该缺陷单独或连同其他

                                            告错报金额小于税前利

                                            润的 5%

 资产总额         超过资产总额 1%    超过资产总额 0.5%,小于   该缺陷单独或连同其他

                                            告错报金额小于资产总

                                            额的 0.5%

说明:

  公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

     缺陷性质                      定性标准

 重大缺陷         (1)董事、监事和高级管理人员出现任何程度的舞弊行为;

              (2)公司更正已公布的财务报告;

              (3)注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报;

              (4)公司未设立内部监督机构或内部监督机构未履行职责。

 重要缺陷         (1)当期财务报告存在依据上述认定的重要错报,控制活动未能识别该错报;

              (2)应当引起董事会和管理层重视的错报。

 一般缺陷         不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷

说明:

     公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下:

     指标名称      重大缺陷定量标准     重要缺陷定量标准       一般缺陷定量标准

 税前利润         超过税前利润 10%   超过税前利润 5%,小于   该缺陷单独或连同其 他

                                          告错报金额小于税前 利

                                          润的 5%

 资产总额         超过资产总额 1%    超过资产总额 0.5%,小于 该缺陷单独或连同其 他

                                          告错报金额小于资产 总

                                          额的 0.5%

说明:

  公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下:

     缺陷性质                     定性标准

 重大缺陷         (1)公司缺乏民主决策程序,如缺乏“三重一大”决策程序;

              (2)重大决策程序不科学,如决策失误,导致并购不成功;

              (3)严重违反国家法律、法规,如环境污染;

              (4)关键管理人员或核心人才大量流失;

              (5)内部控制评价的重大缺陷未得到整改;

              (6)重要业务缺乏制度控制或制度系统失效;

              (7)媒体负面新闻频现。

 重要缺陷         (1)公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失,控制活动未

              能防范该失误;

              (2)应当引起董事会和管理层重视的财产损失。

 一般缺陷

说明:

(三).     内部控制缺陷认定及整改情况

  报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

  报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

     无

     缺陷

□是 √否

     缺陷

□是 √否

  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

□是 √否

  报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

□是 √否

     无

     大缺陷

□是 √否

     要缺陷

□是 √否

四. 其他内部控制相关重大事项说明

□适用 √不适用

     □适用 √不适用

     □适用 √不适用

                              董事长(已经董事会授权) :刘一川

                               广西丰林木业集团股份有限公司

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标签: 自我评价 内部控制 丰林集团

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2023年8月28日黄金首饰价格多少钱一克?日内国内黄金行情如何?以下是

2023-08-28
7大饮食小常识!以前全吃错了

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1水不是最补水的饮品补水指数是指液体在体内存留的时间,时间越久,补

2023-08-28
港媒:渲染中国经济“困难”,美国将自己置于险境

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香港《南华早报》8月26日文章,原题:对中国经济问题幸灾乐祸,美国将

2023-08-28
云南马龙区:“守门人”让群众安全更安心

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连日来,走进云南曲靖市马龙区月望乡水箐村民小组,远远就能看见一群身

2023-08-28
8K显示器来了!三星G9正式上市,超高规格以及超高价格

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基本上,目前显示器领域要说普及了4K也不是啥大问题,当然如果是游戏用

2023-08-28
iPhone15系列全新USB-C,还将新增灰色配色!

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对于众多的苹果粉丝来说,每年iPhone新机的发布都是一件令人兴奋的大事

2023-08-27
水上公园新儿童乐园投入运营

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27日,新开园不久的水上公园儿童乐园迎来5000多名游客。

2023-08-27
杰恩设计(300668.SZ)发布上半年业绩,净利润3045.8万元,同比增长114.63%

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智通财经讯,杰恩设计(300668 SZ)发布2023年半年度报告,公司营业收入3

2023-08-27
汤汪路北延最新进展:已完成全部水稳铺设 向北连接上横沟

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扬州发布记者姜传刚文 图27日,记者在京杭大运河西岸的汤汪路北延工程

2023-08-27
2023第二届无锡市魔方运动会(夏季赛)落幕!

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8月20日,2023第二届无锡市魔方运动会(夏季赛)成功举办。此次赛事由

2023-08-27
张稀哲生涯赚了多少钱?张稀哲家庭背景?张稀哲鲜为人知故事曝光

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奥乌苏推远角破门扳回一球【张稀哲赛后采访】第一个进球比较幸运,取得

2023-08-27
琼州海峡南北两岸客货车“一站式”过海 省时更省心

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提前购票后开车前往港口,预约通道2秒便可自动识别,随后完成安检进入

2023-08-27
莲花社区-志愿者服务队(关于莲花社区-志愿者服务队简述)

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,你们好,今天0471房产来聊聊一篇花社区-志愿者服务队,花社区-志愿

2023-08-27
庄子三言指的是哪三言(庄子三言)

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1、寓言:有关夸张离奇,幻想奇异。2、重言:有关探讨前人,圣人提出的

2023-08-27
国内海上平台最大段塞流捕集器完成陆地吊装

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海油工程消息,近日,“深海一号”二期工程新建平台段塞流捕集器在海油

2023-08-26
以“用户思维”定义交付和品质,中海汇德里让“家”更懂客户

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作为一家坚持“长期主义”的央企开发商,中海将持续以“用户思维”去组

2023-08-26
亿缕阳光|有一种甜叫隔代亲

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愿时光再慢一点,让陪伴再多一点

2023-08-26
暴雨最强时段将至!这些地方降雨具有极端性

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新一轮降雨过程已于8月25日上线,未来三天,强降雨将自西向东横扫我国

2023-08-26
拒绝千万年薪!免签国米!张康阳神了,一进一出,赢得金钱和未来

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国米正式宣布和老将桑切斯完成签约,这次国米将会为桑切斯送上一份280

2023-08-26
中国驻泰使馆通报:已寻获张某 争取尽快安排其回国

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中新网8月26日电中国驻泰国大使馆微信公众号发布关于驻泰使领馆积极协

2023-08-26
楼市政策优化放大招 三部门合力推动“认房不认贷”

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“认房不认贷”终于来了。8月25日,《证券日报》记者从住房和城乡建设

2023-08-26
科创板融资余额减少2.56亿元

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截至6月30日,科创板两融余额合计1072 89亿元,较上一交易日增加1 89亿

2023-08-26
本周盘点(8.21-8.25):福事特周跌13.14%,主力资金合计净流出2625.88万元

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截至2023年8月25日收盘,福事特(301446)报收于31 52元,较上周的36 2

2023-08-26
全新福特EcoBlue发动机在全顺范围首次亮相

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新的福特全顺和全顺定制商务车将采用该公司的新型EcoBlue柴油发动机。

2023-08-25
阳光股份(000608.SZ)半年报净亏损2206.94万元,同比收窄

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格隆汇8月25日丨阳光股份(000608 SZ)披露2023年半年度报告,实现营业收

2023-08-25
ST贵人:
关于该案件如有相关进展,公司将及时履行信息披露义务

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ST贵人(603555)08月25日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

2023-08-25
回了趟老家,不想再回城里了!老宅老院,还是我们农村人的归宿!

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2004年,我离开成长的村庄,去40里外的县城读书,寄宿制,每月回家

2023-08-25
宁波市自2023年9月1日起实施境外旅客购物离境退税政策。

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2023-08-25
意媒:拉齐奥有意引进贡多齐,马赛要价约1800万欧

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直播吧8月25日讯据《罗马体育报》和《米兰体育报》报道,拉齐奥有意引

2023-08-25
8月25日午间评论

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8月25日午间评论周五上午A股市场呈现探底之后震荡消化的格局,截止午间

2023-08-25
全球金属供应链稳定性面临挑战 再生铝产业规模持续扩大

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全球金属供应链稳定性面临挑战近年来,全球重要工业国都把关键矿产供应

2023-08-25
上海贸促集团9065万元转让上海国贸中心3.52%股权

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此次挂牌转让底价9065万元,披露公告期为20个工作日,披露结束日期为20

2023-08-25
“太空菜园”丰收了!中国空间站太空栽培喜获丰收

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“太空菜园”丰收了!中国空间站太空栽培喜获丰收---目前,国家太空实

2023-08-25
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